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{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,2,0],[1,3,2,3],[3,0,17,0],[3,3,11,3],[19,0,21,0],[19,4,21,4],[19,5,21,5]]}
["PROCESO","NRO","2. RIESGO DE CORRUPCION","3. ACCIONES","4. CRONOGRAMA ","RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION"]
["GESTION DE LA COMUNICACIÓN PUBLICA Y ORGANIZACIONAL",1,"Ocultar o brindar informacion incompleta a los usuarios ","Administrar y controlar la pagina WEB por para del jefe de sistemas de información \nDesarrollar los temas de Gobierno Digital \nDesignar un comité o un funcionario para desarrollar un manual de politica que permita identificar que tipo de informacion se debe subir a pagina WEB, y asignar responsables ","Permanente","Subgerente Admininistrativo"]
[null,2,"Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página Web, carteleras, etc.",null,"Permanente","Subgerente Admininistrativo"]
["GESTION JURIDICA",1,"Deficiente estructuración de los estudios previos","PLANEACION ESTRUCTURADA CON BASE EN EL ANALISIS DE NECESIDADES Y ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,2,"Pérdida de bienes por peculado",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,3,"Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,4,"Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,5,"Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas  con varios contratos ",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,6,"Detrimento patrimonial.",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,7,"Contratacion no transparente",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,8,"Principios de la contratacion (favorecimiento)",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,9,"Incumplimiento del manual de contatacion (por fuera de terminos)",null,"Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,10,"Violación del Regimen de Inhabilidades e incompatibilides para contratar","Verificar en los portales de la personería que el contratista y/o representante legal no se ecuentra inhabilitado","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,11,"Inadecuada gestión de la Interventoria  y supervision en la contratación","Revision y aprobación del nuevo manual de contratacion ","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,12,"Fraccionamiento técnico de los contratos","Revision y aprobación del nuevo manual de contratacion ","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,13,"Uso irregular de contratos prestación de servicios","Revision y aprobación del nuevo manual de contratacion ","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,16,"Detrimento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular.\n\nNo repetir contra los responsables de detrimentos\n","1. No prestar contratos originales   2. Verificación constante y directa  de los  procesos judiciales ","Diciembre 31 de 2020","Subgerente Jurídico"]
[null,18,"Incumplimientos legales en la contestación de la demanda y derechos de peticion ","1. No prestar contratos originales   2. Verificación constante y directa  de los  procesos judiciales 3. verificacion de términos de ley para contestacion de los derechos de petición","Diciembre 31 de 2020","Subgerente juridico"]
["GESTION ESTRATEGICA",1,"Incumplimiento de los planes por áreas","Mejorar permanentemente el proceso de planeación","Revision anual del cumplimiento de objetivos de la planeacion estrategica","Gerencia General"]
["GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO",1,"El producto adulterado afecta negativamente  la venta","Control sistematico permanente ","Revision y verificacion permanente","subgerente Comercial y de mercadeo y Gerente General"]
[null,2,"El ingreso de licores extranjeros puede afectar la demanda de los productos de la ILV.","Implementar Plan de Mercadeo Estratégico"]
[null,null,"La inadecuada selección de distribuidor conlleva a disminución de ventas, baja difusión del producto, pérdidas económicas, perdida del mercado.","Fortalecer lo previsto por la Ley,en cuanto a procesos de contratacion."]